A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 566
ID: 566 – Arpád Bognár-mäso -udeniny
244,80 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 244,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Arpád Bognár-mäso -udeniny
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie repre
Faktúra 565
ID: 565 – ZE energia a.s.
2,00 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE kam sys
Faktúra 564
ID: 564 – ZE energia a.s.
9,70 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 9,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSEKam sys
Faktúra 563
ID: 563 – ZE energia a.s.
2,00 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE 6 bj.
Faktúra 562
ID: 562 – ZE energia a.s.
116,84 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 116,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE prev.
Faktúra 561
ID: 561 – ZE energia a.s.
727,03 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 727,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha na ZSE VO, CO, Pohr.
Faktúra 560
ID: 560 – ZE energia a.s.
6,47 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 6,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ocú
Faktúra 559
ID: 559 – Slov.plynárenský priemysel
2 080,00 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 2 080,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plyn 092022
Faktúra 558
ID: 558 – ZE energia a.s.
2 685,91 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 2 685,91 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO, Mlyn , Ocú , TJ, ZS
Faktúra 557
ID: 557 – Ravasz Zsolt - Ravasz Cafe
325,00 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 325,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ravasz Zsolt - Ravasz Cafe
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občertvenie repre
Faktúra 556
ID: 556 – Julius Roth
1 044,00 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 1 044,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Námestie Jazierko
Faktúra 555
ID: 555 – Global Green s.r.o.
165,60 €
5.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2022
Összeg DPH-val 165,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
zneškodnenie bio odpadu
