A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 838
ID: 838 – FCC Trnava s.r.o.
6 334,92 €
31.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2022
Összeg DPH-val 6 334,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hosp. 122022
Faktúra 837
ID: 837 – Molnár František
945,34 €
31.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2022
Összeg DPH-val 945,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie dôchodcov
Faktúra 836
ID: 836 – ISTER Restaurant s.r.o.
1 076,40 €
27.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.12.2022
Összeg DPH-val 1 076,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie Vianoce
Faktúra 835
ID: 835 – Petit Press a.s.
39,90 €
30.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.12.2022
Összeg DPH-val 39,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Petit Press a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
SME predplatné 25.12.22-25.12.2023
Faktúra 834
ID: 834 – SUPERCOLORS s.r.o.
388,54 €
28.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.12.2022
Összeg DPH-val 388,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Materiál do parku
Faktúra 833
ID: 833 – Tomáš Šichta
222,60 €
28.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.12.2022
Összeg DPH-val 222,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis plynového kotla Inku
Faktúra 832
ID: 832 – Tomáš Šichta
365,80 €
28.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.12.2022
Összeg DPH-val 365,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis plynového kotla
Faktúra 831
ID: 831 – DESIGNet
102,00 €
28.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.12.2022
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kybernetická bezpečnosť
Faktúra 830
ID: 830 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.12.2022
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom pultu
Faktúra 829
ID: 829 – ALEX TRANS s.r.o.
396,00 €
27.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.12.2022
Összeg DPH-val 396,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ALEX TRANS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava Gyor zo socfondu
Faktúra 828
ID: 828 – TENDERnet s.r.o.
540,00 €
23.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.12.2022
Összeg DPH-val 540,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TENDERnet s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia Tendernet 14.12.22- 13.12.2023
Faktúra 827
ID: 827 – AH MH s.r.o.
1 106,04 €
22.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.12.2022
Összeg DPH-val 1 106,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AH MH s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianoce zamestnanci
