A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 274
ID: 274 – ZE energia a.s.
6,47 €
5.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg DPH-val 6,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE Ocú
Faktúra 273
ID: 273 – ZE energia a.s.
2,00 €
5.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg DPH-val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE 6bj.
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 272
ID: 272 – Sucháň
96,00 €
5.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP a PO 042022
Faktúra 271
ID: 271 – Slov.plynárenský priemysel
2 080,00 €
5.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg DPH-val 2 080,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plyn 042022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 270
ID: 270 – EXACT Invest s.r.o.
210,00 €
5.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg DPH-val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EXACT Invest s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Skladové papierové utierky
Faktúra 269
ID: 269 – LED ARENA s.r.o.
288,00 €
5.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg DPH-val 288,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LED ARENA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Led solárna lampa
Faktúra 268
ID: 268 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 267
ID: 267 – osobnyudaj.sk
82,80 €
5.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodp.osoby 042022
Faktúra 266
ID: 266 – MNPA s.r.o.
15 372,00 €
5.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg DPH-val 15 372,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projekt : Zdravotné stredisko byty 9 ks
Faktúra 265
ID: 265 – SUPERCOLORS s.r.o.
261,73 €
4.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.5.2022
Összeg DPH-val 261,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stožiar poistná udalosť
