A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 817
ID: 817 – DAMEDIS s.r.o.
392,50 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 392,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
tonery
Faktúra 816
ID: 816 – LINDSTROM
40,24 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 40,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú
Faktúra 815
ID: 815 – LINDSTROM
43,73 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 43,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 814
ID: 814 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
19,62 €
20.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2022
Összeg DPH-val 19,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová 999
Faktúra 813
ID: 813 – DOPRASTAV a.s.
38 105,88 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 38 105,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava ciest
Faktúra 812
ID: 812 – DOPRASTAV a.s.
44 725,09 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 44 725,09 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava ciest etapa 2
Faktúra 811
ID: 811 – N-Rerr s.r.o.
440,25 €
9.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.12.2022
Összeg DPH-val 440,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító N-Rerr s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočné ozdoby
Faktúra 810
ID: 810 – Janette Marczibál CONNECT
147,90 €
9.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.12.2022
Összeg DPH-val 147,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kanc.potreby
Faktúra 809
ID: 809 – Janette Marczibál CONNECT
48,00 €
8.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.12.2022
Összeg DPH-val 48,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
danové priznania
Faktúra 808
ID: 808 – Alza.sk s.r.o.
250,05 €
8.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.12.2022
Összeg DPH-val 250,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
svetelná reťaž vianoce
Faktúra 807
ID: 807 – Alza.sk s.r.o.
76,60 €
7.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.12.2022
Összeg DPH-val 76,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Drobný nákup
Faktúra 806
ID: 806 – IMI TRADE s.r.o.
332,35 €
8.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.12.2022
Összeg DPH-val 332,35 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IMI TRADE s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
gravírovanie do vianočných darčekov
