A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 494
ID: 494 – Juras Agency s.r.o.
44,90 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 44,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Juras Agency s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Styrodur
Faktúra 493
ID: 493 – EXACT Invest s.r.o.
210,00 €
1.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2022
Összeg DPH-val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EXACT Invest s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Skladané papierové utierky
Faktúra 492
ID: 492 – LINDSTROM
42,05 €
1.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2022
Összeg DPH-val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 491
ID: 491 – LINDSTROM
44,88 €
1.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2022
Összeg DPH-val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
Faktúra 490
ID: 490 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
22,43 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 22,43 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová
Faktúra 489
ID: 489 – Global Green s.r.o.
151,20 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 151,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad
Faktúra 488
ID: 488 – Fejmark spol.s.r.o.
448,68 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 448,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Fejmark spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 487
ID: 487 – Sucháň
96,00 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BOZP, PO služby
Faktúra 486
ID: 486 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 485
ID: 485 – Július Ravasz-TRANSBETON
100,80 €
3.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.8.2022
Összeg DPH-val 100,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Július Ravasz-TRANSBETON
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Beton.zmes údržba
Faktúra 484
ID: 484 – Kemény Rudolf
290,00 €
3.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.8.2022
Összeg DPH-val 290,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Kemény Rudolf
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
postavec pre sobášny stôl
Faktúra 483
ID: 483 – Baros stav s.r.o.
145,00 €
3.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.8.2022
Összeg DPH-val 145,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodoinšt.práce Ocú
