A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 426
ID: 426 – Baros stav s.r.o.
1 028,00 €
31.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2023
Összeg DPH-val 1 028,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vodoinšt. práce ihrisko
Faktúra 425
ID: 425 – MAXNETWORK
703,20 €
31.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2023
Összeg DPH-val 703,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ESET na 2 roky
Faktúra 424
ID: 424 – Ing. Ernest Hollosi
280,00 €
31.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2023
Összeg DPH-val 280,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Ernest Hollosi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyhotovenie GEO plánu
Faktúra 423
ID: 423 – CROW-TECH
65,84 €
31.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2023
Összeg DPH-val 65,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stihl hlava žacia
Faktúra 422
ID: 422 – LINDSTROM
50,54 €
31.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží inku
Faktúra 421
ID: 421 – LINDSTROM
53,95 €
31.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2023
Összeg DPH-val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Ocú, MKS
Faktúra 420
ID: 420 – Michal Turányi
355,19 €
24.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.7.2023
Összeg DPH-val 355,19 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Závlahový systém pred podn.inkubátorom
Faktúra 419
ID: 419 – Michal Turányi
297,30 €
28.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.7.2023
Összeg DPH-val 297,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba do verejnej zelene
Faktúra 418
ID: 418 – Michal Turányi
334,86 €
24.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.7.2023
Összeg DPH-val 334,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Závlahový systém
Faktúra 417
ID: 417 – Szabotrans s.r.o.
120,00 €
24.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.7.2023
Összeg DPH-val 120,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody MLYN
Faktúra 416
ID: 416 – Michael Letušek
411,20 €
24.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.7.2023
Összeg DPH-val 411,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michael Letušek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deratizácia futbalového ihriska
Faktúra 415
ID: 415 – BOVAP občianske združenie
750,00 €
18.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.7.2023
Összeg DPH-val 750,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BOVAP občianske združenie
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rozvojový dokument obce
