A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 757
ID: 757 – Július Ravasz-TRANSBETON
50,40 €
22.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.11.2022
Összeg DPH-val 50,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Július Ravasz-TRANSBETON
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Beton
Faktúra 756
ID: 756 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
18.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.11.2022
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lomtec .com a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektronizácia služieb obcí 4Q2022
Faktúra 755
ID: 755 – Obec Veľké Úľany
30,00 €
18.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.11.2022
Összeg DPH-val 30,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Obec Veľké Úľany
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie kontrolora
Faktúra 754
ID: 754 – LINDSTROM
43,73 €
20.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.11.2022
Összeg DPH-val 43,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 753
ID: 753 – LINDSTROM
46,61 €
20.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.11.2022
Összeg DPH-val 46,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú
Faktúra 752
ID: 752 – Asseco Solutions
412,90 €
20.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.11.2022
Összeg DPH-val 412,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Asseco Solutions, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Program Aseco Solutions
Faktúra 751
ID: 751 – APHEX s.r.o.
109,68 €
21.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.11.2022
Összeg DPH-val 109,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító APHEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava tlačiarne
Faktúra 750
ID: 750 – LK autodoprava Ladislav Kovács
178,00 €
21.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.11.2022
Összeg DPH-val 178,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prezutie auta Škoda Octavia
Faktúra 749
ID: 749 – Ján Mráz SHR
100,00 €
16.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2022
Összeg DPH-val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ján Mráz SHR
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie
Faktúra 748
ID: 748 – ZE energia a.s.
498,85 €
16.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2022
Összeg DPH-val 498,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Inku ZS
Faktúra 747
ID: 747 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
16,82 €
16.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2022
Összeg DPH-val 16,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová
Faktúra 746
ID: 746 – INFOCAR a.s.
42,72 €
16.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2022
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
