A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 366
ID: 366 – NAY a.s.
609,89 €
30.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2023
Összeg DPH-val 609,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NAY a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pračka
Faktúra 365
ID: 365 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
32,00 €
28.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2023
Összeg DPH-val 32,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová 999
Faktúra 364
ID: 364 – DAMEDIS s.r.o.
230,10 €
28.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2023
Összeg DPH-val 230,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 363
ID: 363 – Julius Roth
1 017,60 €
30.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2023
Összeg DPH-val 1 017,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkopové práce vodozádržné opatrenia
Faktúra 362
ID: 362 – Németh Ernest
239,98 €
28.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2023
Összeg DPH-val 239,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody
Faktúra 361
ID: 361 – LK autodoprava Ladislav Kovács
569,00 €
28.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2023
Összeg DPH-val 569,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava KIA 839 GO
Faktúra 360
ID: 360 – PYROKOMPLET s.r.o.
286,20 €
28.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2023
Összeg DPH-val 286,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Set Pad pre defiblirátory
Faktúra 359
ID: 359 – LINDSTROM
53,95 €
28.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2023
Összeg DPH-val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Ocú, MKS
Faktúra 358
ID: 358 – LINDSTROM
50,54 €
28.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Inku
Faktúra 357
ID: 357 – DESIGNet
102,00 €
28.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2023
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kybernetická bezpečnosť 062023
Faktúra 356
ID: 356 – FCC Trnava s.r.o.
9 029,08 €
20.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.6.2023
Összeg DPH-val 9 029,08 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu 052023
Faktúra 355
ID: 355 – ISTER Restaurant s.r.o.
1 922,00 €
22.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2023
Összeg DPH-val 1 922,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ubytovanie, strava hostí – Obecný deň
