A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 354
ID: 354 – Nemes Gyuláné
680,70 €
22.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2023
Összeg DPH-val 680,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Nemes Gyuláné
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obecný deň – detské hry
Faktúra 353
ID: 353 – IB TANDEM s.r.o.
158,90 €
22.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2023
Összeg DPH-val 158,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IB TANDEM s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Čerpadlo
Faktúra 352
ID: 352 – IKEA Bratislava s.r.o.
383,75 €
21.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.6.2023
Összeg DPH-val 383,75 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IKEA Bratislava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stolíky KVISTBRO 25 ks
Faktúra 351
ID: 351 – MAXNETWORK
62,77 €
21.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.6.2023
Összeg DPH-val 62,77 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis kamerového systému
Faktúra 350
ID: 350 – BINS s.r.o.
637,50 €
21.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.6.2023
Összeg DPH-val 637,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BINS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
plastové nádoby na Kom.odpad 25 ks
Faktúra 349
ID: 349 – Szabotrans s.r.o.
385,60 €
19.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.6.2023
Összeg DPH-val 385,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ Jelka
Faktúra 348
ID: 348 – INFOCAR a.s.
42,72 €
19.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.6.2023
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 347
ID: 347 – ARBOR-okrasné a ovocné škôlky
1 135,80 €
19.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.6.2023
Összeg DPH-val 1 135,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBOR-okrasné a ovocné škôlky
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kobercový trávnik park Ocú
Faktúra 346
ID: 346 – ZE energia a.s.
196,99 €
14.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.6.2023
Összeg DPH-val 196,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE vyuct. MKS
Faktúra 345
ID: 345 – ZE energia a.s.
1 383,59 €
14.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.6.2023
Összeg DPH-val 1 383,59 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE vyuct. Ocú,VO, mlyn, TJ, zdrav
Faktúra 344
ID: 344 – ZE energia a.s.
304,76 €
14.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.6.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.6.2023
Összeg DPH-val 304,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE podn.inku vyúčt.fa
Faktúra 343
ID: 343 – Garvis Solutions s.r.o.
11,00 €
17.6.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.6.2023
Összeg DPH-val 11,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Garvis Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Reenio balíček
