A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 398
ID: 398 – Molnár František
943,06 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg DPH-val 943,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Strava dochodcov 062022
Faktúra 397
ID: 397 – Typocon
540,00 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg DPH-val 540,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Typocon
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Písmená na budovu
Faktúra 396
ID: 396 – Z+M servis a.s.
96,41 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg DPH-val 96,41 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Z+M servis a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom tlač.zariadenia
Faktúra 395
ID: 395 – Čalunnictvo VIGA Andrej Varga
1 632,00 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg DPH-val 1 632,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Čalunnictvo VIGA Andrej Varga
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava stoličiek
Faktúra 394
ID: 394 – MIM
147,60 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg DPH-val 147,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia ESONA
Faktúra 393
ID: 393 – Alza.sk s.r.o.
600,80 €
29.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2022
Összeg DPH-val 600,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP Notebook
Faktúra 392
ID: 392 – Alza.sk s.r.o.
275,89 €
29.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2022
Összeg DPH-val 275,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP Chladnička
Faktúra 391
ID: 391 – Alza.sk s.r.o.
32,50 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 32,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
drobný nákup repro
Faktúra 390
ID: 390 – LINDSTROM
42,05 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 389
ID: 389 – LINDSTROM
44,88 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
Faktúra 388
ID: 388 – Sopka spol.s.r.o.
266,88 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 266,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sopka spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dispenzor výdajník vody DKP
Faktúra 387
ID: 387 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom centrálneho pultu
