A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 125
ID: 125 – ZE energia a.s.
624,23 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg DPH-val 624,23 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 022023 Podn. inkubátor
Faktúra 124
ID: 124 – ZE energia a.s.
4 117,14 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg DPH-val 4 117,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 022023 Ocú, VO, TJ, ZS, Mlyn
Faktúra 123
ID: 123 – LK autodoprava Ladislav Kovács
541,00 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg DPH-val 541,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti
Faktúra 122
ID: 122 – Szabotrans s.r.o.
539,60 €
13.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2023
Összeg DPH-val 539,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady TJ
Faktúra 121
ID: 121 – ZE energia a.s.
45,04 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 45,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE VO
Faktúra 120
ID: 120 – ZE energia a.s.
1 250,64 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 1 250,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE PO 200,00 € a VO 800,00 € ,pohr.,CO
Faktúra 119
ID: 119 – ZE energia a.s.
15,64 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 15,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE kamery
Faktúra 118
ID: 118 – ZE energia a.s.
200,00 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE Námestie Obec
Faktúra 117
ID: 117 – ZE energia a.s.
2,92 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 2,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE 6bj. spoločné priestory
Faktúra 116
ID: 116 – ZE energia a.s.
154,58 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 154,58 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha ZSE prev.
Faktúra 115
ID: 115 – APHEX s.r.o.
145,44 €
9.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2023
Összeg DPH-val 145,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító APHEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba tlačiarní
Faktúra 114
ID: 114 – osobnyudaj.sk
82,80 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 032023
