A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 160
ID: 160 – ARBIS-SK s.r.o.
300,00 €
25.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava poistnej udalosti autobus.zastávky
Faktúra 159
ID: 159 – Németh Ernest
120,00 €
16.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.3.2022
Összeg DPH-val 120,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odp. vody Fut.ihrisko
Faktúra 158
ID: 158 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
14,26 €
20.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.3.2022
Összeg DPH-val 14,26 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodné Ravaszocvá
Faktúra 157
ID: 157 – Kemény Fridrich
739,20 €
20.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.3.2022
Összeg DPH-val 739,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Kemény Fridrich
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
8 vešikov a políc na Fut.ihrisko
Faktúra 156
ID: 156 – Sucháň
96,00 €
31.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2022
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP a PO 032022
Faktúra 155
ID: 155 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
147,56 €
23.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg DPH-val 147,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodné Inku
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 154
ID: 154 – VÚB a.s.
210,00 €
23.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg DPH-val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító VÚB a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Poplatok za ved.majetkového účtu
Faktúra 153
ID: 153 – Ladislav Prokša LPsys
145,68 €
20.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.3.2022
Összeg DPH-val 145,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Prokša LPsys
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Montážne práce v ZS
Faktúra 152
ID: 152 – Lamitec spol.s.r.o.
49,06 €
18.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.3.2022
Összeg DPH-val 49,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rukavice
Faktúra 151
ID: 151 – Ladislav Varjú - CROW-LINE
300,00 €
17.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.3.2022
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Varjú - CROW-LINE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kresličské práce
Faktúra 150
ID: 150 – Fejmark spol.s.r.o.
88,90 €
17.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.3.2022
Összeg DPH-val 88,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Fejmark spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Valti Color
