A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 633
ID: 633 – Poradca podnikateľa
141,06 €
4.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.10.2022
Összeg DPH-val 141,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Poradca podnikateľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Personálny poradca
Faktúra 632
ID: 632 – Baros stav s.r.o.
546,00 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg DPH-val 546,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výmena gamatky Hlavná 606
Faktúra 631
ID: 631 – ARBIS-SK s.r.o.
1 260,00 €
3.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2022
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Autobusová sklenná výplň
Faktúra 630
ID: 630 – Szabotrans s.r.o.
240,80 €
2.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.10.2022
Összeg DPH-val 240,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ
Faktúra 629
ID: 629 – MAXNETWORK
160,94 €
1.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2022
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby za 102022
Faktúra 628
ID: 628 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.10.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2022
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ochrana osobných údajov
Faktúra 627
ID: 627 – Fermo s r.o.
400,00 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 400,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Fermo s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava osôb
Faktúra 626
ID: 626 – MAXNETWORK
35,45 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamery
Faktúra 625
ID: 625 – CROW-TECH
26,64 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 26,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rýľ 2 ks
Faktúra 624
ID: 624 – Szabotrans s.r.o.
617,80 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 617,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ
Faktúra 623
ID: 623 – ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
641,24 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 641,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odpad.koše na ulicu 10 ks
Faktúra 622
ID: 622 – Molnár František
864,56 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 864,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 092022
