Számlák - Oldal 25 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Poskytované služby v oblasti BOZP a PO

ID: FD/0256/26 – Karol Sucháň

98,40 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 7.4.2026

Fizetési határidő 14.4.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 98,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Karol Sucháň - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2600039

Faktúra Vyučto EE za 032026 EE Budova Obecn.úradu

ID: FD/0255/26 – Greenlogy, a.s.

208,61 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 7.4.2026

Fizetési határidő 21.4.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 208,61 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226209262

Faktúra Vyučto EE za 032026 EE Vrbová 34/VO

ID: FD/0254/26 – Greenlogy, a.s.

84,47 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 7.4.2026

Fizetési határidő 21.4.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 84,47 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226209263

Faktúra Vyučto EE za 032026 EE Trhová 5/VO

ID: FD/0253/26 – Greenlogy, a.s.

52,30 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 7.4.2026

Fizetési határidő 21.4.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 52,30 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226209264

Faktúra Vyučto EE za 022026 EE CesNová 1 /VO

ID: FD/0252/26 – Greenlogy, a.s.

104,02 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 7.4.2026

Fizetési határidő 21.4.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 104,02 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226209266

Faktúra Vyučto EE za 032026 EE Pohreb./dom smútku

ID: FD/0251/26 – Greenlogy, a.s.

83,40 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 7.4.2026

Fizetési határidő 21.4.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 83,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7226209267

Faktúra Geo práce

ID: FD/0333/26 – Ing. Ernest Hollosi

520,00 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 12.5.2026

Fizetési határidő 26.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 12.5.2026

Összeg DPH-val 520,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ing. Ernest Hollosi - IČO: 32353766
Železničiarska 1141/48, 924 01 Galanta

Mellékletek –

Leírás

20260015

Faktúra Montáž závlahového systému na ihrisku ryhovanie

ID: FD/0342/26 – Proconstruct s.r.o.

620,00 €

11.5.2026

Kiállítás dátuma 11.5.2026

Fizetési határidő 29.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2026

Összeg DPH-val 620,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Proconstruct s.r.o. - IČO: 56996446
Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša

Mellékletek –

Leírás

1020260017

Faktúra Montáž závlahového systému na ihrisku

ID: FD/0341/26 – Proconstruct s.r.o.

4 199,10 €

11.5.2026

Kiállítás dátuma 11.5.2026

Fizetési határidő 29.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2026

Összeg DPH-val 4 199,10 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Proconstruct s.r.o. - IČO: 56996446
Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša

Mellékletek –

Leírás

1020260016

Faktúra Detské hry – zábava na akciu 1. máj

ID: FD/0339/26 – Nemes Gyuláné

685,00 €

11.5.2026

Kiállítás dátuma 11.5.2026

Fizetési határidő 15.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2026

Összeg DPH-val 685,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Nemes Gyuláné - IČO: 57049702
Petofi utca 1, 951 24 Čab

Mellékletek –

Leírás

2684808

Faktúra Meranie časov – Beh Jelkou

ID: FD/0335/26 – Časomiera KRIL s.r.o.

571,95 €

11.5.2026

Kiállítás dátuma 11.5.2026

Fizetési határidő 27.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2026

Összeg DPH-val 571,95 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Časomiera KRIL s.r.o. - IČO: 50204203
Spojovacia 921/1, 951 48 Jarok

Mellékletek –

Leírás

2026022

Faktúra Vypracovanie odborného stanoviska

ID: FD/0336/26 – Štátna ochrana prírody SR

50,00 €

10.5.2026

Kiállítás dátuma 30.4.2026

Fizetési határidő 25.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.5.2026

Összeg DPH-val 50,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Štátna ochrana prírody SR - IČO: 17058520
Tajovského 28 B 28B, 974 01 Banská Bystrica

Mellékletek –

Leírás

8002433

Közzététel