A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 824
ID: 824 – Bohonyová Emese
544,00 €
15.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2022
Összeg DPH-val 544,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Bohonyová Emese
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Akumulátor do MAN
Faktúra 823
ID: 823 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
855,00 €
15.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2022
Összeg DPH-val 855,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Terenne práce na smetisku
Faktúra 822
ID: 822 – Ing. Szilárd Németh SINEX
3 798,52 €
20.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2022
Összeg DPH-val 3 798,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obecný kalendár 1780 ks
Faktúra 821
ID: 821 – Komédiás Kft.
530,09 €
15.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2022
Összeg DPH-val 530,09 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Komédiás Kft.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie Gyor-zo socfondu
Faktúra 820
ID: 820 – MAXNETWORK
550,34 €
15.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.12.2022
Összeg DPH-val 550,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava a monžáž novej kamery
Faktúra 819
ID: 819 – INFOCAR a.s.
42,72 €
14.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2022
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 818
ID: 818 – MIM
147,70 €
14.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2022
Összeg DPH-val 147,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Konz.služby ESONA
Faktúra 817
ID: 817 – DAMEDIS s.r.o.
392,50 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 392,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
tonery
Faktúra 816
ID: 816 – LINDSTROM
40,24 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 40,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú
Faktúra 815
ID: 815 – LINDSTROM
43,73 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 43,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 814
ID: 814 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
19,62 €
20.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2022
Összeg DPH-val 19,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová 999
Faktúra 813
ID: 813 – DOPRASTAV a.s.
38 105,88 €
12.12.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.12.2022
Összeg DPH-val 38 105,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava ciest
