A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 585
ID: 585 – Gaudio s.r.o.
736,80 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 736,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gaudio s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Poháre, trofeje na beh Jelkou
Faktúra 584
ID: 584 – Klaster reg.rozvoja západné Slovensko
300,00 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Klaster reg.rozvoja západné Slovensko
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Animačné aktivity – Rozlúčka letom
Faktúra 583
ID: 583 – T-COM
285,72 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 285,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tel. poplatky
Faktúra 582
ID: 582 – T-COM
215,22 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 215,22 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tel. poplatky
Faktúra 581
ID: 581 – ARBIS-SK s.r.o.
299,00 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 299,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výmena skla na autobus.zast. poist
Faktúra 580
ID: 580 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 579
ID: 579 – JaM Consulting
750,00 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 750,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO Prestupné bývanie
Faktúra 578
ID: 578 – JaM Consulting
1 000,00 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 1 000,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO Komunitné centrum
Faktúra 577
ID: 577 – AD plan s.r.o.
680,88 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 680,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektroinšt. materiál ku kamere v cintoríne
Faktúra 576
ID: 576 – AD plan s.r.o.
925,39 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 925,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektroinšt. materiál ku kamere v cintoríne
Faktúra 575
ID: 575 – AD plan s.r.o.
1 506,04 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 1 506,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Miestny rozhlas úsek Veľká
Faktúra 574
ID: 574 – AD plan s.r.o.
1 331,75 €
7.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2022
Összeg DPH-val 1 331,75 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Miestny rozhlas úsek Slnečná a Hviezdna
