A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 516
ID: 516 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lomtec .com a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektronizácia služieb 3.kvartál
Faktúra 515
ID: 515 – Szabotrans s.r.o.
375,40 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 375,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ
Faktúra 514
ID: 514 – DOPRASTAV a.s.
31 140,07 €
16.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2022
Összeg DPH-val 31 140,07 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rekonštrukcia chodníkov
Faktúra 513
ID: 513 – MAXNETWORK
152,50 €
12.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.8.2022
Összeg DPH-val 152,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Aktualizácia programu
Faktúra 512
ID: 512 – Mgr. Anikó Madarászová
168,00 €
12.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.8.2022
Összeg DPH-val 168,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr. Anikó Madarászová
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Admin.práce v oblasti techn.zariadení budov
Faktúra 511
ID: 511 – AD plan s.r.o.
1 380,98 €
10.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2022
Összeg DPH-val 1 380,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Káblové rozvozdy na futb stadione
Faktúra 510
ID: 510 – Molnár František
836,75 €
12.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.8.2022
Összeg DPH-val 836,75 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 072022
Faktúra 509
ID: 509 – Solar-Ned s.r.o.
95,76 €
12.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.8.2022
Összeg DPH-val 95,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Solar-Ned s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
krystálová tabula:Cena starostu obce
Faktúra 508
ID: 508 – Štátna ochrana prírody SR
70,00 €
10.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2022
Összeg DPH-val 70,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Štátna ochrana prírody SR
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyjadrenie k projektu
Faktúra 507
ID: 507 – VLan s
156,50 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 156,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító VLan s,r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Testery na alkohol
Faktúra 506
ID: 506 – T-COM
187,44 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 187,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tel. poplatky
Faktúra 505
ID: 505 – T-COM
337,11 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 337,11 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tel. poplatky
