A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 453
ID: 453 – Top Obaly sk.
15,86 €
18.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.7.2022
Összeg DPH-val 15,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Top Obaly sk.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obaly
Faktúra 452
ID: 452 – Michael Letušek
243,00 €
20.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.7.2022
Összeg DPH-val 243,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michael Letušek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deratizácia na futb.ihrisku
Faktúra 451
ID: 451 – AH MH s.r.o.
225,94 €
20.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.7.2022
Összeg DPH-val 225,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AH MH s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Večer pri Dunaji Kult obecná akcia občerstvenie pr
Faktúra 450
ID: 450 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
85,94 €
20.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.7.2022
Összeg DPH-val 85,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda bytové 606 za 2.Q 2022
Faktúra 449
ID: 449 – Komunal servis s.r.o.
30,00 €
19.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.7.2022
Összeg DPH-val 30,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Komunal servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO v oblasti poistenia
Faktúra 448
ID: 448 – Global Green s.r.o.
180,00 €
14.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.7.2022
Összeg DPH-val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
zneškodnenie bio odpadu
Faktúra 447
ID: 447 – Garvis Solutions s.r.o.
28,00 €
14.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.7.2022
Összeg DPH-val 28,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Garvis Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Reenio balíčke Premium
Faktúra 446
ID: 446 – 3Market Tomáš Svitek
44,42 €
13.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.7.2022
Összeg DPH-val 44,42 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 3Market Tomáš Svitek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Reflexná páska, vesta
Faktúra 445
ID: 445 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.7.2022
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 444
ID: 444 – OLYMP ERBY s.r.o.
210,00 €
13.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.7.2022
Összeg DPH-val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OLYMP ERBY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dar
Faktúra 443
ID: 443 – CitySafety
31 377,60 €
13.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.7.2022
Összeg DPH-val 31 377,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CitySafety, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Reorg.dopravnej sitácie – prechody pred školou
Faktúra 442
ID: 442 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
67,34 €
12.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.7.2022
Összeg DPH-val 67,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda ZS za 2.Q 2022
