A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Voda Ravaszová
ID: 8231082305 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
16,82 €
16.11.2022
16.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 16,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Automonitor
ID: 220228707 – INFOCAR a.s.
42,72 €
16.11.2022
16.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Náradie
ID: 220701787 – CROW-TECH
268,05 €
16.11.2022
16.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 268,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Poplatok za vyjadnenie
ID: 9000455403 – SPP distribúcia a.s.
96,00 €
16.11.2022
16.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SPP distribúcia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prepravné TJ
ID: 20220074 – Szabotrans s.r.o.
403,80 €
16.11.2022
16.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 403,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vybudovanie cesty
ID: 2022023 – AXATEM Projekt s.r.o.
29 576,98 €
11.11.2022
11.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 29 576,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AXATEM Projekt s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra VO Komunitné centrum
ID: 02112022 – JaM Consulting
900,00 €
9.11.2022
9.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 900,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kontrola has.prístrojov
ID: 20220529 – Ladislav Molnár - Rotalix
326,27 €
7.11.2022
7.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 326,27 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Molnár - Rotalix
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava traktorovej kosačky
ID: 22194 – Khern Tibor
904,40 €
7.11.2022
7.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 904,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodozádržné opatrenia
ID: 2022576 – DR UNIT spol.s.r.o.
2 924,96 €
7.11.2022
7.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 924,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DR UNIT spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prof.difuzér do sobášnej siene
ID: 102022200 – SoLu trading s.r.o.
631,00 €
5.11.2022
5.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 631,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SoLu trading s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra VO, Ocú, TJ, Mlyn ZSE
ID: 7220923560 – ZE energia a.s.
3 034,18 €
5.11.2022
5.11.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 034,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
