A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 393
ID: 393 – Alza.sk s.r.o.
600,80 €
29.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2022
Összeg DPH-val 600,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP Notebook
Faktúra 392
ID: 392 – Alza.sk s.r.o.
275,89 €
29.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2022
Összeg DPH-val 275,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP Chladnička
Faktúra 391
ID: 391 – Alza.sk s.r.o.
32,50 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 32,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
drobný nákup repro
Faktúra 390
ID: 390 – LINDSTROM
42,05 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 389
ID: 389 – LINDSTROM
44,88 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
Faktúra 388
ID: 388 – Sopka spol.s.r.o.
266,88 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 266,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sopka spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dispenzor výdajník vody DKP
Faktúra 387
ID: 387 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom centrálneho pultu
Faktúra 386
ID: 386 – Ladislav Varjú - CROW-LINE
2 700,00 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 2 700,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Varjú - CROW-LINE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyhotovenie proj. dok. MKS
Faktúra 385
ID: 385 – Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
2 200,00 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 2 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Jelčianske obecné dni – ozvučenie, osvetlenie javi
Faktúra 384
ID: 384 – DESIGNet
102,00 €
28.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon manažera kyb.bezpečnosti
Faktúra 383
ID: 383 – Sketch s.r.o.
267,00 €
23.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.6.2022
Összeg DPH-val 267,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sketch s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Reklamné predmety pre lúčiacich sa školákov
Faktúra 382
ID: 382 – CBS spol.s.r.o.
158,40 €
23.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.6.2022
Összeg DPH-val 158,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CBS spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Knihy repre Galanta a okolie
