A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 225
ID: 225 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.5.2023
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 224
ID: 224 – Protivodárne s.r.o.
459,65 €
4.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.5.2023
Összeg DPH-val 459,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Protivodárne s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
služby pojazdný sklad
Faktúra 223
ID: 223 – AD plan s.r.o.
405,18 €
2.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.5.2023
Összeg DPH-val 405,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava ver.osvetlenia
Faktúra 222
ID: 222 – AD plan s.r.o.
310,37 €
2.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.5.2023
Összeg DPH-val 310,37 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava ver.osvetlenia
Faktúra 221
ID: 221 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
1.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2023
Összeg DPH-val 1 736,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Záloha na plyn 052023
Faktúra 220
ID: 220 – MAXNETWORK
160,94 €
1.5.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2023
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 052023
Faktúra 219
ID: 219 – Molnár František
829,43 €
30.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2023
Összeg DPH-val 829,43 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava dôchodcom 042023
Faktúra 218
ID: 218 – CROW-TECH
82,25 €
29.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.4.2023
Összeg DPH-val 82,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prevádzkový materiál
Faktúra 217
ID: 217 – MAXNETWORK
15,00 €
28.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.4.2023
Összeg DPH-val 15,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Netis
Faktúra 216
ID: 216 – DESIGNet
102,00 €
28.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.4.2023
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kybernetická bezpečnosť 042023
Faktúra 215
ID: 215 – Baros stav s.r.o.
460,00 €
28.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.4.2023
Összeg DPH-val 460,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodárenské práce v podn.inkubátore
Faktúra 214
ID: 214 – Nemes Gyuláné
571,22 €
29.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.4.2023
Összeg DPH-val 571,22 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Nemes Gyuláné
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
oslavy 1. mája – detské hry
