A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 201
ID: 201 – Global Green s.r.o.
187,20 €
26.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.4.2023
Összeg DPH-val 187,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad 032023
Faktúra 200
ID: 200 – DR UNIT spol.s.r.o.
2 696,35 €
24.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.4.2023
Összeg DPH-val 2 696,35 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DR UNIT spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
montáž vsakovacieho systému , geotextília
Faktúra 199
ID: 199 – T-MAPY s.r.o.
1 713,60 €
24.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.4.2023
Összeg DPH-val 1 713,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-MAPY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Panaromatické snímkovanie obce
Faktúra 198
ID: 198 – Szabotrans s.r.o.
346,40 €
24.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.4.2023
Összeg DPH-val 346,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 197
ID: 197 – MAXNETWORK
235,61 €
21.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.4.2023
Összeg DPH-val 235,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Wifi router extra s montážou
Faktúra 196
ID: 196 – ZE energia a.s.
3 219,79 €
18.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.4.2023
Összeg DPH-val 3 219,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 032023 Ocú, VO, TJ, ZS, Mlyn
Faktúra 195
ID: 195 – ZE energia a.s.
507,86 €
18.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.4.2023
Összeg DPH-val 507,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 032023 INKU
Faktúra 194
ID: 194 – ZE energia a.s.
422,96 €
18.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.4.2023
Összeg DPH-val 422,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE 032023 MKS
Faktúra 193
ID: 193 – Ing. Szilárd Németh SINEX
2 695,00 €
18.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.4.2023
Összeg DPH-val 2 695,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Grafické spracovanie a tlač Obecných novín
Faktúra 192
ID: 192 – Szabotrans s.r.o.
191,80 €
18.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.4.2023
Összeg DPH-val 191,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné dôchodcovia
Faktúra 191
ID: 191 – CROW-TECH
212,59 €
17.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.5.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.4.2023
Összeg DPH-val 212,59 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fukár, pištoľ lDC display
Faktúra 190
ID: 190 – INFOCAR a.s.
42,72 €
14.4.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.4.2023
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitory
