Számlák - Oldal 279 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra 391

ID: 391 – Jablotron Slovakia s.r.o.

10,76 €

11.7.2023

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 25.7.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.7.2023

Összeg DPH-val 10,76 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Jablotron Slovakia s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Bezp. SIM

Faktúra 390

ID: 390 – Sopka spol.s.r.o.

55,00 €

7.7.2023

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.7.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.7.2023

Összeg DPH-val 55,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Sopka spol.s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Pitná voda v bareloch

Faktúra 389

ID: 389 – Internet Mall Slovakia s,r.o.

90,10 €

10.7.2023

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 24.7.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.7.2023

Összeg DPH-val 90,10 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Internet Mall Slovakia s,r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Internet mall Torre smart

Faktúra 388

ID: 388 – Ladislav Ravasz-Vega

779,52 €

7.7.2023

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.7.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.7.2023

Összeg DPH-val 779,52 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ladislav Ravasz-Vega - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Klíma Midea

Faktúra 387

ID: 387 – alocons s.r.o

480,00 €

6.7.2023

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 20.7.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2023

Összeg DPH-val 480,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

alocons s.r.o - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Monitorovacia správa 5.rok MŠ

Faktúra 386

ID: 386 – AD plan s.r.o.

1 800,00 €

6.7.2023

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 20.7.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2023

Összeg DPH-val 1 800,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AD plan s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Stavebný dozor Komunitné centrum

Faktúra 385

ID: 385 – Ecobe International s..ro.

246,22 €

11.7.2023

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 25.7.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.7.2023

Összeg DPH-val 246,22 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ecobe International s..ro. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Vonkajšia dekoračná girlanda

Faktúra 384

ID: 384 – Ecobe International s..ro.

229,42 €

6.7.2023

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 20.7.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2023

Összeg DPH-val 229,42 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ecobe International s..ro. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Vonkajšia dekoračná girlanda

Faktúra

–

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra

–

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra

–

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra

–

27.9.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Közzététel