A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 526
ID: 526 – LINDSTROM
42,05 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájomné koberce Inku
Faktúra 525
ID: 525 – LINDSTROM
44,88 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájomné koberceMKS, Ocú
Faktúra 524
ID: 524 – Norbert Rajcsányi Jelka
588,00 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 588,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Rajcsányi Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kremácia soc. prípad
Faktúra 523
ID: 523 – ISTER Restaurant s.r.o.
826,10 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 826,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom raftov a obč.sociálny fond
Faktúra 522
ID: 522 – Roman Búri ROSI
94,20 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 94,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roman Búri ROSI
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Závlah.systém TJ
Faktúra 521
ID: 521 – PYROKOMPLET s.r.o.
5 293,48 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 5 293,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Materiál pre DHZ z dotácie
Faktúra 520
ID: 520 – BSF -Project
540,00 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 540,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BSF -Project, s.r..o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projektové práce – organizácia dopravy
Faktúra 519
ID: 519 – Doprava Kálmán s.r.o.
240,00 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 240,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Doprava Kálmán s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prepravné dochodcovia
Faktúra 518
ID: 518 – INFOCAR a.s.
42,72 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 517
ID: 517 – MysteryX s.r.o.
43,68 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 43,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MysteryX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Lamino karty
Faktúra 516
ID: 516 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lomtec .com a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektronizácia služieb 3.kvartál
Faktúra 515
ID: 515 – Szabotrans s.r.o.
375,40 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 375,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ
