A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 262
ID: 262 – Z+M servis a.s.
89,74 €
3.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.5.2022
Összeg DPH-val 89,74 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Z+M servis a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom tlač.zariadenia
Faktúra 261
ID: 261 – T-Zone Wasch GO s.r.o.
60,00 €
2.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.5.2022
Összeg DPH-val 60,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-Zone Wasch GO s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobitie – Umytie vozidla
Faktúra 260
ID: 260 – LINDSTROM
42,05 €
1.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2022
Összeg DPH-val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 259
ID: 259 – LINDSTROM
44,88 €
1.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2022
Összeg DPH-val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Ocú , MKS
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 258
ID: 258 – MAXNETWORK
160,94 €
1.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2022
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 042022
Faktúra 257
ID: 257 – BeneSport consulting s.r.o.
2 698,80 €
30.4.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 2 698,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BeneSport consulting s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
TEQ One Stôl na šport.ihrisko
Faktúra 256
ID: 256 – Barta Lajos
582,70 €
30.4.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 582,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Barta Lajos
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vstavanie 1. mája -detské hry
Faktúra 255
ID: 255 – KOW s.r.o.
211,25 €
3.5.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.5.2022
Összeg DPH-val 211,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító KOW s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Uskladnenie odpadu 042022
Faktúra 254
ID: 254 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
30,00 €
30.4.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 30,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyjadrovacia činnosť
Faktúra 253
ID: 253 – Ekodvor s.r.o.
484,80 €
30.4.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 484,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ekodvor s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
služby s traktobagrom
Faktúra 252
ID: 252 – JaM Consulting
1 000,00 €
28.4.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.4.2022
Összeg DPH-val 1 000,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO prestavba budov zdrav.stred.
