Számlák - Oldal 30 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Výkon managera kybernetickej bezpečnosti 042026

ID: FD/0287/26 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 28.4.2026

Fizetési határidő 12.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 104,55 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

520260108

Faktúra Prenájom rohoží Obec Jelka

ID: FD/0286/26 – LINDSTROM

33,19 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 22.4.2026

Fizetési határidő 6.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 33,19 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2808407

Faktúra Nájom kobercov podn.inkubátor 042026

ID: FD/0285/26 – LINDSTROM

62,29 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 22.4.2026

Fizetési határidő 6.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 62,29 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2805062

Faktúra GEO plán

ID: FD/0284/26 – Ing. Ernest Hollosi

420,00 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 24.4.2026

Fizetési határidő 8.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 420,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ing. Ernest Hollosi - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20260012

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 26.04.2025 – 15.04.2026 Cintorín Novojelčanská

ID: FD/0283/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

191,35 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 22.4.2026

Fizetési határidő 7.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 191,35 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631017133

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 26.04.2025 – 15.04.2026 športové ihrisko

ID: FD/0282/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

449,38 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 22.4.2026

Fizetési határidő 7.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 449,38 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631017132

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 23.04.2025 – 16.04.2026 Hlavná 50, prevádzka

ID: FD/0281/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

24,11 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 21.4.2026

Fizetési határidő 6.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 24,11 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631016564

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.01.2026 – 16.04.2026 Hlavná 606/3byty/ Jelka

ID: FD/0280/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

105,56 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 21.4.2026

Fizetési határidő 6.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 105,56 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631016621

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.01.26 – 16.04.2026 Prestupné bývanie /9bytov/ Jelka

ID: FD/0279/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

643,98 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 21.4.2026

Fizetési határidő 29.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 643,98 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631016677

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 01.01.2026 – 16.04.2026 Komunitné centrum Jelka

ID: FD/0278/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

24,16 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 21.4.2026

Fizetési határidő 6.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 24,16 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631016678

Faktúra Služby vo využívaní funkcionalít mapovej aplikácie

ID: FD/0277/26 – MAPSFY s.r.o.

835,17 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 15.4.2026

Fizetési határidő 15.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 835,17 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAPSFY s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20260017

Faktúra Kompressor, balóny nafukovacie

ID: FD/0276/26 – Alza.sk s.r.o.

70,63 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 22.4.2026

Fizetési határidő 30.4.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 70,63 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

5419920260

Közzététel