A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 599
ID: 599 – Svet svietidiel
899,80 €
12.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.9.2022
Összeg DPH-val 899,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Svet svietidiel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
svetlá na výmenu v Inku
Faktúra 598
ID: 598 – Alza.sk s.r.o.
131,70 €
16.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2022
Összeg DPH-val 131,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
?????
Faktúra 597
ID: 597 – Alza.sk s.r.o.
170,80 €
16.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2022
Összeg DPH-val 170,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
?????
Faktúra 596
ID: 596 – INFOCAR a.s.
42,72 €
16.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2022
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 595
ID: 595 – TAPESTAV s.r.o.
1 470,00 €
13.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.9.2022
Összeg DPH-val 1 470,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TAPESTAV s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pretlak cesty
Faktúra 594
ID: 594 – MIM
147,70 €
13.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.9.2022
Összeg DPH-val 147,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia ESONA
Faktúra 593
ID: 593 – Citrón s.r.o.
482,53 €
13.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.9.2022
Összeg DPH-val 482,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Citrón s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Optimalizácia nákladov EE
Faktúra 592
ID: 592 – Ladislav Tanko
12 834,50 €
12.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.9.2022
Összeg DPH-val 12 834,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Tanko
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Spevnené plochy v parku
Faktúra 591
ID: 591 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
29,44 €
9.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.9.2022
Összeg DPH-val 29,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová
Faktúra 590
ID: 590 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
9.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.9.2022
Összeg DPH-val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
CO odborná príprava za 3.Q2022
Faktúra 589
ID: 589 – Regina Orbánová CAROLINE
180,00 €
9.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.9.2022
Összeg DPH-val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Regina Orbánová CAROLINE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Gravírovanie dosiek
Faktúra 588
ID: 588 – Norbert Németh
180,00 €
9.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.9.2022
Összeg DPH-val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nákupná poukážka na deň učiteľov
