A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Ocú prev.
ID: 7585437694 – ZE energia a.s.
116,84 €
5.5.2022
5.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 116,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra ZSE Ocú
ID: 7585437679 – ZE energia a.s.
6,47 €
5.5.2022
5.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 6,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra ZSE 6bj.
ID: 7585437713 – ZE energia a.s.
2,00 €
5.5.2022
5.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Služby BOZP a PO 042022
ID: 2200100 – Sucháň
96,00 €
5.5.2022
5.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Plyn 042022
ID: 8697925366 – Slov.plynárenský priemysel
2 080,00 €
5.5.2022
5.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 080,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Skladové papierové utierky
ID: 221330 – EXACT Invest s.r.o.
210,00 €
5.5.2022
5.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EXACT Invest s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Led solárna lampa
ID: 20220066 – LED ARENA s.r.o.
288,00 €
5.5.2022
5.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 288,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LED ARENA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Servis výťahov
ID: 22220783 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.5.2022
5.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Výkon zodp.osoby 042022
ID: 1022051555 – osobnyudaj.sk
82,80 €
5.5.2022
5.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Projekt : Zdravotné stredisko byty 9 ks
ID: 2022018 – MNPA s.r.o.
15 372,00 €
5.5.2022
5.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 15 372,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Stožiar poistná udalosť
ID: 20220084 – SUPERCOLORS s.r.o.
261,73 €
4.5.2022
4.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 261,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prepravné FC Jelka
ID: 20220019 – Szabotrans s.r.o.
160,00 €
4.5.2022
4.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 160,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
