A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Písmená na budovu
ID: 202203217 – Typocon
540,00 €
30.6.2022
30.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 540,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Typocon
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom tlač.zariadenia
ID: 1202206807 – Z+M servis a.s.
96,41 €
30.6.2022
30.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,41 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Z+M servis a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava stoličiek
ID: 10 – Čalunnictvo VIGA Andrej Varga
1 632,00 €
30.6.2022
30.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 632,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Čalunnictvo VIGA Andrej Varga
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Licencia ESONA
ID: 311220176 – MIM
147,60 €
30.6.2022
30.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 147,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vývoz odp.vody 2x Fut.ihr., 1x mlyn
ID: 2022033 – Németh Ernest
180,00 €
30.6.2022
30.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra DKP Notebook
ID: 5222259134 – Alza.sk s.r.o.
600,80 €
29.6.2022
29.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 600,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra DKP Chladnička
ID: 5222259168 – Alza.sk s.r.o.
275,89 €
29.6.2022
29.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 275,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra DKP Notebook
ID: 5222259134 – Alza.sk s.r.o.
600,80 €
29.6.2022
29.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 600,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra DKP Chladnička
ID: 5222259168 – Alza.sk s.r.o.
275,89 €
29.6.2022
29.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 275,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra drobný nákup repro
ID: 5222250679 – Alza.sk s.r.o.
32,50 €
28.6.2022
28.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 32,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku
ID: 2302661 – LINDSTROM
42,05 €
28.6.2022
28.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
ID: 2306551 – LINDSTROM
44,88 €
28.6.2022
28.6.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
