A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Kyernetická bezpečnosť
ID: 20220066 – DESIGNet
102,00 €
28.3.2022
28.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Nájom zariadenia 032022
ID: 722003 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.3.2022
28.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Výkon zodp.osoby 032022
ID: 1022031558 – osobnyudaj.sk
82,80 €
28.3.2022
28.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kyernetická bezpečnosť
ID: 20220066 – DESIGNet
102,00 €
28.3.2022
28.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Stĺp na prechod riad.prem
ID: 22900266 – ELV Produkt a.s.
280,80 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 280,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ELV Produkt a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava autobus.zastávky
ID: 1020220014 – ARBIS-SK s.r.o.
205,00 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 205,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava Tatry
ID: 22059 – Khern Tibor
358,40 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 358,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava poistnej udalosti autobus.zastávky
ID: 1020220013 – ARBIS-SK s.r.o.
300,00 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Stĺp na prechod riad.prem
ID: 22900266 – ELV Produkt a.s.
280,80 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 280,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ELV Produkt a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava autobus.zastávky
ID: 1020220014 – ARBIS-SK s.r.o.
205,00 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 205,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava Tatry
ID: 22059 – Khern Tibor
358,40 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 358,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava poistnej udalosti autobus.zastávky
ID: 1020220013 – ARBIS-SK s.r.o.
300,00 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
