A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku
ID: 2292574 – LINDSTROM
42,05 €
25.5.2022
25.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vývoz odpadovej vody
ID: 2022022 – Németh Ernest
120,00 €
25.5.2022
25.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 120,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vlajky
ID: 202205170 – REMOS spol.s.r.o.
360,24 €
25.5.2022
25.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 360,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító REMOS spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
ID: 2296491 – LINDSTROM
44,88 €
25.5.2022
25.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku
ID: 2292574 – LINDSTROM
42,05 €
25.5.2022
25.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vývoz odpadovej vody
ID: 2022022 – Németh Ernest
120,00 €
25.5.2022
25.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 120,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vlajky
ID: 202205170 – REMOS spol.s.r.o.
360,24 €
25.5.2022
25.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 360,24 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító REMOS spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra VO prestavba budov zdrav.strediska
ID: 02052022 – JaM Consulting
350,00 €
23.5.2022
23.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 350,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra VO prestupné bývanie 4.
ID: 04052022 – JaM Consulting
750,00 €
23.5.2022
23.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 750,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra VO prestupné bývanie 3.
ID: 03052022 – JaM Consulting
800,00 €
23.5.2022
23.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 800,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Štiepkovanie dreva, konárov
ID: 2201016 – Ekodvor s.r.o.
2 846,76 €
23.5.2022
23.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 846,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ekodvor s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra VO prestavba budov zdrav.strediska
ID: 02052022 – JaM Consulting
350,00 €
23.5.2022
23.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.6.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.5.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 350,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
