A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Kanc.potreby
ID: 220022895 – Lamitec spol.s.r.o.
143,39 €
10.3.2022
10.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 143,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zverejnenie pracovnej ponuky
ID: 2022010826 – Profesia
118,80 €
10.3.2022
10.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 118,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Profesia, spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kanc.potreby
ID: 220022895 – Lamitec spol.s.r.o.
143,39 €
10.3.2022
10.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 143,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zverejnenie pracovnej ponuky
ID: 2022010826 – Profesia
118,80 €
10.3.2022
10.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 118,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Profesia, spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú
ID: 2264785 – LINDSTROM
42,05 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú
ID: 2268814 – LINDSTROM
44,88 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Ihrisko stavebné práce
ID: 20220039 – SUPERCOLORS s.r.o.
2 327,01 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 327,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Samonarovnávací refl. sloupek
ID: 12203999 – TRAIVA s.r.o.
181,12 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 181,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TRAIVA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Knihy o Galante
ID: 220311 – CBS spol.s.r.o.
237,60 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 237,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CBS spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú
ID: 2264785 – LINDSTROM
42,05 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú
ID: 2268814 – LINDSTROM
44,88 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Ihrisko stavebné práce
ID: 20220039 – SUPERCOLORS s.r.o.
2 327,01 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 327,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
