A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Strava pri očkovaní
ID: 220102 – Molnár František
56,00 €
2.2.2022
2.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 56,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Servis výťahov
ID: 22220171 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
2.2.2022
2.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom tlač.zariadenia
ID: 12025200435 – Z+M servis a.s.
96,13 €
31.1.2022
31.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,13 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Z+M servis a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Služby BOZP a PO 12022
ID: 2200007 – Sucháň
96,00 €
31.1.2022
31.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kyernetická bezpečnosť
ID: 520220016 – DESIGNet
102,00 €
31.1.2022
31.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom tlač.zariadenia
ID: 12025200435 – Z+M servis a.s.
96,13 €
31.1.2022
31.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,13 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Z+M servis a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Služby BOZP a PO 12022
ID: 2200007 – Sucháň
96,00 €
31.1.2022
31.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kyernetická bezpečnosť
ID: 520220016 – DESIGNet
102,00 €
31.1.2022
31.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kanc.potreby
ID: 220008165 – Lamitec spol.s.r.o.
82,03 €
28.1.2022
28.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kanc.potreby
ID: 220008165 – Lamitec spol.s.r.o.
82,03 €
28.1.2022
28.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Geo plán
ID: 32353766 – Ing. Ernest Hollosi
260,00 €
27.1.2022
27.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Ernest Hollosi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Geo plán
ID: 32353766 – Ing. Ernest Hollosi
260,00 €
27.1.2022
27.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Ernest Hollosi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
