A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Drvenie drevného odpadu
ID: 2022007 – Erik Péli
763,20 €
18.1.2022
18.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 763,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Erik Péli
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Záloha na plyn 012022
ID: 8688125987 – Slov.plynárenský priemysel
1 219,00 €
18.1.2022
18.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 219,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Odchyt túlavých psov
ID: 2022001 – Sloboda zvierat
244,00 €
18.1.2022
18.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 244,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sloboda zvierat
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Drvenie drevného odpadu
ID: 2022007 – Erik Péli
763,20 €
18.1.2022
18.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 763,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Erik Péli
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra úradná tabuľa 2. časť
ID: 20220023 – DigiDay Czech s.r.o.
3 850,00 €
17.1.2022
17.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 850,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DigiDay Czech s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Automonitor
ID: 220220064 – INFOCAR a.s.
42,72 €
17.1.2022
17.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra úradná tabuľa 2. časť
ID: 20220023 – DigiDay Czech s.r.o.
3 850,00 €
17.1.2022
17.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 850,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DigiDay Czech s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Automonitor
ID: 220220064 – INFOCAR a.s.
42,72 €
17.1.2022
17.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Tonery
ID: 2273023 – DAMEDIS s.r.o.
551,52 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 551,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov MKS a Obecný úrad
ID: 26605315 – LINDSTROM
29,69 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 29,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra údržba plynového kotla Inku
ID: 2022001 – Tomáš Šichta
203,00 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 203,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra EE prevádzka
ID: 7632027234 – ZE energia a.s.
116,84 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 116,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
