A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Oprava autobus.zastávky
ID: 1020220014 – ARBIS-SK s.r.o.
205,00 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 205,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava Tatry
ID: 22059 – Khern Tibor
358,40 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 358,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava poistnej udalosti autobus.zastávky
ID: 1020220013 – ARBIS-SK s.r.o.
300,00 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Stĺp na prechod riad.prem
ID: 22900266 – ELV Produkt a.s.
280,80 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 280,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ELV Produkt a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava autobus.zastávky
ID: 1020220014 – ARBIS-SK s.r.o.
205,00 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 205,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava Tatry
ID: 22059 – Khern Tibor
358,40 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 358,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava poistnej udalosti autobus.zastávky
ID: 1020220013 – ARBIS-SK s.r.o.
300,00 €
25.3.2022
25.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARBIS-SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné Inku
ID: 8231007559 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
147,56 €
23.3.2022
23.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 147,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Poplatok za ved.majetkového účtu
ID: 300001051028 – VÚB a.s.
210,00 €
23.3.2022
23.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító VÚB a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Štvorstan
ID: 0520220005 – MM WOOD s.r.o.
650,98 €
23.3.2022
23.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 650,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MM WOOD s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné Inku
ID: 8231007559 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
147,56 €
23.3.2022
23.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 147,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Poplatok za ved.majetkového účtu
ID: 300001051028 – VÚB a.s.
210,00 €
23.3.2022
23.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító VÚB a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
