Számlák - Oldal 374 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra 214

ID: 214 – T-COM

183,02 €

7.4.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 183,02 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

tel. poplatky

Faktúra 213

ID: 213 – Jablotron Slovakia s.r.o.

10,76 €

7.4.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 10,76 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Jablotron Slovakia s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Bezp. Sim

Faktúra 212

ID: 212 – Global Green s.r.o.

280,80 €

7.4.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 280,80 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Global Green s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Zneškodnenie bio odpadu

Faktúra 211

ID: 211 – Kosenie 1 s.r.o

540,00 €

7.4.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 540,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Kosenie 1 s.r.o - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Vertikulácia šport.ihriska

Faktúra 210

ID: 210 – ZE energia a.s.

2,00 €

7.4.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 2,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE kamery

Faktúra 209

ID: 209 – ZE energia a.s.

9,70 €

7.4.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 9,70 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE VO

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra 208

ID: 208 – ZE energia a.s.

2,00 €

7.4.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 2,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE 6bj.

Faktúra 207

ID: 207 – ZE energia a.s.

116,84 €

7.4.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 116,84 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE prev. 50

Faktúra 206

ID: 206 – ZE energia a.s.

6,47 €

7.4.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 6,47 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE Ocú 2.

Faktúra 205

ID: 205 – ZE energia a.s.

727,03 €

7.4.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 727,03 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE VO

Közzététel