A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú , MKS
ID: 26605315 – LINDSTROM
44,88 €
1.5.2022
1.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2022
Összeg DPH-val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Internetové služby 042022
ID: 5202201466 – MAXNETWORK
160,94 €
1.5.2022
1.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2022
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku
ID: 26326016 – LINDSTROM
42,05 €
1.5.2022
1.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2022
Összeg DPH-val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú , MKS
ID: 26605315 – LINDSTROM
44,88 €
1.5.2022
1.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2022
Összeg DPH-val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Internetové služby 042022
ID: 5202201466 – MAXNETWORK
160,94 €
1.5.2022
1.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2022
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fontána svetlo
ID: 229000150 – ZC s.r.o.
241,22 €
30.4.2022
30.4.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 241,22 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZC s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra TEQ One Stôl na šport.ihrisko
ID: 202211 – BeneSport consulting s.r.o.
2 698,80 €
30.4.2022
30.4.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 2 698,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BeneSport consulting s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vstavanie 1. mája -detské hry
ID: 9132573 – Barta Lajos
582,70 €
30.4.2022
30.4.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 582,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Barta Lajos
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vyjadrovacia činnosť
ID: 3022650296 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
30,00 €
30.4.2022
30.4.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 30,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra služby s traktobagrom
ID: 2201014 – Ekodvor s.r.o.
484,80 €
30.4.2022
30.4.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 484,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ekodvor s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fontána svetlo
ID: 229000150 – ZC s.r.o.
241,22 €
30.4.2022
30.4.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 241,22 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZC s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra TEQ One Stôl na šport.ihrisko
ID: 202211 – BeneSport consulting s.r.o.
2 698,80 €
30.4.2022
30.4.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2022
Összeg DPH-val 2 698,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BeneSport consulting s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
