Számlák - Oldal 383 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra 120

ID: 120 – ZE energia a.s.

116,84 €

2.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 16.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2022

Összeg DPH-val 116,84 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Ocú prev.

Faktúra 119

ID: 119 – ZE energia a.s.

6,47 €

2.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 16.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2022

Összeg DPH-val 6,47 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Ocú nám.

Faktúra 118

ID: 118 – ZE energia a.s.

9,70 €

2.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 16.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2022

Összeg DPH-val 9,70 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE kamery

Faktúra 117

ID: 117 – ZE energia a.s.

2,00 €

2.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 16.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2022

Összeg DPH-val 2,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE 6bj.

Faktúra 116

ID: 116 – ZE energia a.s.

2,00 €

2.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 16.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2022

Összeg DPH-val 2,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE Kamery

Faktúra 115

ID: 115 – Szabotrans s.r.o.

160,00 €

2.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 16.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2022

Összeg DPH-val 160,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Preprava FC Jelka

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra 114

ID: 114 – MIM, s.r.o.

146,34 €

1.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 15.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2022

Összeg DPH-val 146,34 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MIM, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Licencia ESONA 022022

Faktúra 113

ID: 113 – Slov.plynárenský priemysel

1 219,00 €

1.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 15.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2022

Összeg DPH-val 1 219,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Záloha na plyn 022022

Faktúra 112

ID: 112 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 15.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2022

Összeg DPH-val 160,94 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Internetové služby 032022

Faktúra 111

ID: 111 – Opravovňa-Bohony

222,90 €

1.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 15.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2022

Összeg DPH-val 222,90 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Opravovňa-Bohony - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Oprava a údržba GA552GF

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Közzététel