Számlák - Oldal 396 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra 64

ID: 64 – LINDSTROM

42,05 €

7.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 42,05 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Prenájom a čistenie kobercov Ocú

Faktúra 63

ID: 63 – LINDSTROM

44,88 €

7.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 44,88 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú

Faktúra 62

ID: 62 – Slovgram

38,40 €

7.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 38,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovgram - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Verejný rozhlas

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra 61

ID: 61 – Global Green s.r.o.

129,60 €

7.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 129,60 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Global Green s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Zneškodnenie bio odpadu

Faktúra 60

ID: 60 – GEO-ING s r.o.

570,00 €

7.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 570,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

GEO-ING s r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Geo plán

Faktúra 59

ID: 59 – BINS s.r.o.

720,00 €

7.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 720,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

BINS s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Plastové nádoby 30 ks po 24,00

Faktúra 58

ID: 58 – LIGOS PLUS s.r.o.

1 530,00 €

7.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 1 530,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LIGOS PLUS s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Rakva 15 kusov pre soc.prípady

Faktúra 57

ID: 57 – T-COM

171,66 €

7.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 171,66 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 56

ID: 56 – T-COM

260,33 €

7.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 260,33 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 55

ID: 55 – ZE energia a.s.

949,01 €

7.2.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 949,01 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE Inku

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Közzététel