A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Školská jedáleň zariadenie
ID: 202210223 – Gastro Trade Sloboda s.r.o.
8 826,00 €
31.7.2022
31.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2022
Összeg DPH-val 8 826,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gastro Trade Sloboda s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Klimatizácia do sobášnej siene
ID: 2022052 – Ladislav Prokša LPsys
5 052,80 €
31.7.2022
31.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2022
Összeg DPH-val 5 052,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Prokša LPsys
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Hrací park
ID: 2022244 – Veríme v Zábavu s.r.o.
8 310,00 €
31.7.2022
31.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2022
Összeg DPH-val 8 310,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Veríme v Zábavu s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Výkon manažera kyb.bezpečnosti
ID: 520220188 – DESIGNet
102,00 €
31.7.2022
31.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2022
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Nájom za 072022
ID: 722008 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.7.2022
28.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.7.2022
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava kosačky
ID: 20220559 – Agrotrade s r.o.
174,90 €
28.7.2022
28.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.7.2022
Összeg DPH-val 174,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Agrotrade s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra záloha na ZSE VO, CO, Pohr.
ID: 7592345794 – ZE energia a.s.
727,03 €
28.7.2022
28.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.7.2022
Összeg DPH-val 727,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava Škoda Yeti GA 714 FU
ID: 2022056 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 940,00 €
26.7.2022
26.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.7.2022
Összeg DPH-val 1 940,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Auktualizácia programu
ID: 22070090 – MAXNETWORK
35,45 €
26.7.2022
26.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.7.2022
Összeg DPH-val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Audit účtovvnej závierky
ID: 202085 – Peteri Marián AUDIT
2 820,00 €
26.7.2022
26.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.7.2022
Összeg DPH-val 2 820,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peteri Marián AUDIT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zemné, práce, prechod pre chodcov
ID: 202280068 – CitySafety
1 042,32 €
25.7.2022
25.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.7.2022
Összeg DPH-val 1 042,32 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CitySafety, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Posuvná brána obec-790,0 a dvojkrídlová 960,0
ID: 042022 – Kemény Rudolf
1 750,00 €
22.7.2022
22.7.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.7.2022
Összeg DPH-val 1 750,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Kemény Rudolf
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
