A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Zmluva o inzercii
ID: 916220140 – REGIONPRESS s.r.o.
79,20 €
14.3.2022
14.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.3.2022
Összeg DPH-val 79,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító REGIONPRESS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kamenosochárske práce
ID: 22003 – Gorfol Štefan
420,00 €
11.3.2022
11.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.3.2022
Összeg DPH-val 420,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gorfol Štefan
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Servis zabezp. systému
ID: 2022009 – Ladislav Prokša LPsys
618,82 €
11.3.2022
11.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.3.2022
Összeg DPH-val 618,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Prokša LPsys
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kamenosochárske práce
ID: 22003 – Gorfol Štefan
420,00 €
11.3.2022
11.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.3.2022
Összeg DPH-val 420,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gorfol Štefan
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Servis zabezp. systému
ID: 2022009 – Ladislav Prokša LPsys
618,82 €
11.3.2022
11.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.3.2022
Összeg DPH-val 618,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Prokša LPsys
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kanc.potreby
ID: 220022895 – Lamitec spol.s.r.o.
143,39 €
10.3.2022
10.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.3.2022
Összeg DPH-val 143,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zverejnenie pracovnej ponuky
ID: 2022010826 – Profesia
118,80 €
10.3.2022
10.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.3.2022
Összeg DPH-val 118,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Profesia, spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kanc.potreby
ID: 220022895 – Lamitec spol.s.r.o.
143,39 €
10.3.2022
10.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.3.2022
Összeg DPH-val 143,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zverejnenie pracovnej ponuky
ID: 2022010826 – Profesia
118,80 €
10.3.2022
10.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.3.2022
Összeg DPH-val 118,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Profesia, spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú
ID: 2264785 – LINDSTROM
42,05 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg DPH-val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú
ID: 2268814 – LINDSTROM
44,88 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg DPH-val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Ihrisko stavebné práce
ID: 20220039 – SUPERCOLORS s.r.o.
2 327,01 €
8.3.2022
8.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022
Összeg DPH-val 2 327,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
