Számlák - Oldal 43 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra školenie výrub drevín

ID: FD/0059/26 – RZ PO Regionálne vzdelávacie centrum ROV

45,00 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 15.1.2026

Fizetési határidő 29.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 45,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

RZ PO Regionálne vzdelávacie centrum ROV - IČO:

Mellékletek –

Leírás

261004020

Faktúra Automonitor

ID: FD/0058/26 – INFOCAR a.s.

43,79 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 15.1.2026

Fizetési határidő 28.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 43,79 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

INFOCAR a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

220260653

Faktúra Kamery

ID: FD/0057/26 – MAXNETWORK , s r.o.

1 834,79 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 14.1.2026

Fizetési határidő 28.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 1 834,79 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

926010003

Faktúra Náhradné elektródy

ID: FD/0056/26 – PYROKOMPLET s.r.o.

293,36 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 14.1.2026

Fizetési határidő 28.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 293,36 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

PYROKOMPLET s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

260100005

Faktúra Registratúrny denník, rybárske lístky, spisové obaly

ID: FD/0055/26 – ŠEVT a.s.

450,72 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 11.1.2026

Fizetési határidő 25.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 450,72 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ŠEVT a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2262000429

Faktúra Odstránenie porúch na ozvučení domu smútku

ID: FD/0054/26 – AD plan s.r.o.

591,63 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 11.1.2026

Fizetési határidő 21.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 591,63 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AD plan s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

112026

Faktúra tonery

ID: FD/0053/26 – DAMEDIS s.r.o.

521,50 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 7.1.2026

Fizetési határidő 21.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 521,50 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

6068029

Faktúra Vyúčtovanie EE za rok 2025 Hlavná 1174/19 Byt 02-Spoločná miestnosť

ID: FD/0052/26 – Greenlogy, a.s.

1 500,21 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 7.1.2026

Fizetési határidő 19.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 1 500,21 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225216245

Faktúra Vyúčtovanie EE za rok 2025 Hlavná 1174/19 Byt 03-C

ID: FD/0051/26 – Greenlogy, a.s.

43,02 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 7.1.2026

Fizetési határidő 19.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 43,02 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225216244

Faktúra Vyúčtovanie EE za rok 2025 Hlavná 1174/19 Byt 01-C

ID: FD/0050/26 – Greenlogy, a.s.

68,00 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 7.1.2026

Fizetési határidő 19.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 68,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225216243

Faktúra Vyúčtovanie EE za rok 2025 Hlavná 1174/19 Byt 01-A

ID: FD/0049/26 – Greenlogy, a.s.

81,90 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 7.1.2026

Fizetési határidő 19.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 81,90 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225216242

Faktúra Vyúčtovanie EE za rok 2025, Trhová/kamery

ID: FD/0048/26 – Greenlogy, a.s.

39,87 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 7.1.2026

Fizetési határidő 21.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 39,87 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225216241

Közzététel