A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Odvoz odpadu za 042022
ID: 212204170 – AVE SK s.r.o.
1 646,57 €
19.5.2022
19.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.5.2022
Összeg DPH-val 1 646,57 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AVE SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Odvoz odpadu za 042022
ID: 212204169 – AVE SK s.r.o.
6 904,15 €
19.5.2022
19.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.5.2022
Összeg DPH-val 6 904,15 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AVE SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Automonitor 042022
ID: 220223224 – INFOCAR a.s.
42,72 €
19.5.2022
19.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.5.2022
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Montážne práce na fontáne
ID: 2022027 – Ladislav Prokša LPsys
180,90 €
19.5.2022
19.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.5.2022
Összeg DPH-val 180,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Prokša LPsys
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Odvoz odpadu za 042022
ID: 212204170 – AVE SK s.r.o.
1 646,57 €
19.5.2022
19.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.5.2022
Összeg DPH-val 1 646,57 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AVE SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Odvoz odpadu za 042022
ID: 212204169 – AVE SK s.r.o.
6 904,15 €
19.5.2022
19.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.5.2022
Összeg DPH-val 6 904,15 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AVE SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zváracia súprava, kompletná
ID: 220700685 – CROW-TECH
624,82 €
16.5.2022
16.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.5.2022
Összeg DPH-val 624,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Elektronizácia služieb 2. Q 2022
ID: 22204028 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
16.5.2022
16.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.5.2022
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lomtec .com a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zváracia súprava, kompletná
ID: 220700685 – CROW-TECH
624,82 €
16.5.2022
16.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.5.2022
Összeg DPH-val 624,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Elektronizácia služieb 2. Q 2022
ID: 22204028 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
16.5.2022
16.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.5.2022
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lomtec .com a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kanc.potreby
ID: 20222177 – Janette Marczibál CONNECT
104,93 €
12.5.2022
12.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.5.2022
Összeg DPH-val 104,93 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kanc.potreby
ID: 20222177 – Janette Marczibál CONNECT
104,93 €
12.5.2022
12.5.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.5.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.5.2022
Összeg DPH-val 104,93 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
