Számlák - Oldal 444 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Preprava FC Jelka

ID: 20230004 – Szabotrans s.r.o.

300,00 €

1.2.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 15.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.2.2023

Összeg DPH-val 300,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra prenájom rozhoží Ocú MKS

ID: 26605315 – LINDSTROM

53,95 €

31.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg DPH-val 53,95 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra prenájom rozhoží Inku

ID: 2378821 – LINDSTROM

50,54 €

31.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg DPH-val 50,54 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Výkopové práce vodozádr.opatrenia

ID: 22023 – Julius Roth

343,20 €

31.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg DPH-val 343,20 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Julius Roth - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Verejný rozhlas

ID: 2301009 – Slovgram

38,40 €

31.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg DPH-val 38,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovgram - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO

ID: 2300007 – Sucháň

96,00 €

31.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg DPH-val 96,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Sucháň - IČO:

Mellékletek –

Faktúra služba vo VO

ID: 1020230077 – Komunal servis s.r.o.

10,00 €

31.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg DPH-val 10,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Komunal servis s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra DKP k zabíjačke

ID: 230700106 – CROW-TECH

638,18 €

31.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg DPH-val 638,18 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

CROW-TECH - IČO:

Mellékletek –

Faktúra strava dôchodcom 012023

ID: 230104 – Molnár František

979,96 €

31.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg DPH-val 979,96 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Molnár František - IČO:

Mellékletek –

Faktúra BIO odpad

ID: 2023014 – Global Green s.r.o.

144,00 €

31.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg DPH-val 144,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Global Green s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra čistiace potreby, toal., mydlá

ID: 230659 – EXACT Invest s.r.o.

682,08 €

30.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 13.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 30.1.2023

Összeg DPH-val 682,08 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

EXACT Invest s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Tlačivá registratúra

ID: 2239900152 – ŠEVT a.s.

427,20 €

30.1.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 13.2.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 30.1.2023

Összeg DPH-val 427,20 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ŠEVT a.s. - IČO:

Mellékletek –

Közzététel