Számlák - Oldal 447 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra Výcvik v dimnici

ID: 1301000119 – NAFTA a.s.

272,40 €

28.2.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.3.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023

Összeg DPH-val 272,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

NAFTA a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Frézovanie písmen

ID: 202301810 – Typocon

221,52 €

28.2.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.3.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023

Összeg DPH-val 221,52 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Typocon - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Prepravné náklady TJ

ID: 20230007 – Szabotrans s.r.o.

300,00 €

27.2.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 13.3.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 27.2.2023

Összeg DPH-val 300,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Vývoz odpadovej vody futb.ihr.

ID: 2023014 – Németh Ernest

69,96 €

27.2.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 13.3.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 27.2.2023

Összeg DPH-val 69,96 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Németh Ernest - IČO:

Mellékletek –

Faktúra záloha ZSE PO 200,00 € a VO 800,00 € ,pohr.,CO

ID: 7642405927 – ZE energia a.s.

1 250,64 €

17.2.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 3.3.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.2.2023

Összeg DPH-val 1 250,64 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra záloha ZSE Námestie Obec

ID: 7642405974 – ZE energia a.s.

200,00 €

17.2.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 3.3.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.2.2023

Összeg DPH-val 200,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra záloha ZSE prev.

ID: 7642405987 – ZE energia a.s.

154,58 €

17.2.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 3.3.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.2.2023

Összeg DPH-val 154,58 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra záloha ZSE 6bj. spoločné priestory

ID: 7642406002 – ZE energia a.s.

2,92 €

17.2.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 3.3.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.2.2023

Összeg DPH-val 2,92 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra záloha ZSE VO

ID: 7642406067 – ZE energia a.s.

45,04 €

17.2.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 3.3.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.2.2023

Összeg DPH-val 45,04 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Közzététel