A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Štvorstan
ID: 0520220005 – MM WOOD s.r.o.
650,98 €
23.3.2022
23.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg DPH-val 650,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MM WOOD s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné Inku
ID: 8231007559 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
147,56 €
23.3.2022
23.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg DPH-val 147,56 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Poplatok za ved.majetkového účtu
ID: 300001051028 – VÚB a.s.
210,00 €
23.3.2022
23.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg DPH-val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító VÚB a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Štvorstan
ID: 0520220005 – MM WOOD s.r.o.
650,98 €
23.3.2022
23.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2022
Összeg DPH-val 650,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MM WOOD s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné Ravaszocvá
ID: 8231006749 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
14,26 €
20.3.2022
20.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.3.2022
Összeg DPH-val 14,26 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 8 vešikov a políc na Fut.ihrisko
ID: 082022 – Kemény Fridrich
739,20 €
20.3.2022
20.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.3.2022
Összeg DPH-val 739,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Kemény Fridrich
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Montážne práce v ZS
ID: 2022010 – Ladislav Prokša LPsys
145,68 €
20.3.2022
20.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.3.2022
Összeg DPH-val 145,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Prokša LPsys
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné Ravaszocvá
ID: 8231006749 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
14,26 €
20.3.2022
20.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.3.2022
Összeg DPH-val 14,26 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 8 vešikov a políc na Fut.ihrisko
ID: 082022 – Kemény Fridrich
739,20 €
20.3.2022
20.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.3.2022
Összeg DPH-val 739,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Kemény Fridrich
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Montážne práce v ZS
ID: 2022010 – Ladislav Prokša LPsys
145,68 €
20.3.2022
20.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.3.2022
Összeg DPH-val 145,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Prokša LPsys
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Rukavice
ID: 220025014 – Lamitec spol.s.r.o.
49,06 €
18.3.2022
18.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.3.2022
Összeg DPH-val 49,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Rukavice
ID: 220025014 – Lamitec spol.s.r.o.
49,06 €
18.3.2022
18.3.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.4.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.3.2022
Összeg DPH-val 49,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
