Számlák - Oldal 46 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Stavebná fólia

ID: FD/0114/26 – Kartel Nitra s.r.o.

27,63 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 3.2.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 27,63 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Kartel Nitra s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2600285

Faktúra Orezy stromov, údržba ciest, stavebné práce 012026

ID: FD/0113/26 – Služby Jelka, s.r.o.

3 817,92 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 31.1.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 3 817,92 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2026001

Faktúra Vyucto plynu 2025 Hlavná 273

ID: FD/0112/26 – Torreol, s.r.o.

61,71 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 31.1.2026

Fizetési határidő 20.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 61,71 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Torreol, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

112651113

Faktúra Mäso a mäsové produkty k Obecnej zabíjačke

ID: FD/0111/26 – Bognár Mäso , s.r.o.

2 153,46 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 6.2.2026

Fizetési határidő 20.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 2 153,46 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Bognár Mäso , s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

22601396

Faktúra Masové produkty k obecnej zabíjačke

ID: FD/0110/26 – AH MH s.r.o.

2 492,34 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 6.2.2026

Fizetési határidő 16.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 2 492,34 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AH MH s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

260071

Faktúra Prevádzka Jelka Ultra Multihosting na 2026

ID: FD/0109/26 – ALGAIL s. r. o

273,06 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 4.2.2026

Fizetési határidő 18.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 273,06 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ALGAIL s. r. o - IČO:

Mellékletek –

Leírás

12026

Faktúra Servis zabezpečovacieho systému

ID: FD/0108/26 – PROKŠA s.r.o.

145,88 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 4.2.2026

Fizetési határidő 18.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 145,88 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

PROKŠA s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2026004

Faktúra Kancelárske poptreby

ID: FD/0107/26 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

8,52 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 4.2.2026

Fizetési határidő 24.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 8,52 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO:

Mellékletek –

Leírás

26020313

Faktúra Kancelárske poptreby

ID: FD/0106/26 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

255,35 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 4.2.2026

Fizetési határidő 18.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 255,35 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO:

Mellékletek –

Leírás

26020118

Faktúra Elektrické savingy 4 ks

ID: FD/0105/26 – Rationalfans s.r.o.

301,00 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 4.2.2026

Fizetési határidő 11.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 301,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Rationalfans s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

220261772

Faktúra Servis výťahov

ID: FD/0104/26 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 3.2.2026

Fizetési határidő 17.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 94,71 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

22620110

Faktúra Fireport 022026

ID: FD/0103/26 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

9.3.2026

Kiállítás dátuma 2.2.2026

Fizetési határidő 15.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 15,99 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20260293

Közzététel