A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov MKS a Obecný úrad
ID: 26605315 – LINDSTROM
29,69 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 29,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra údržba plynového kotla Inku
ID: 2022001 – Tomáš Šichta
203,00 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 203,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra EE prevádzka
ID: 7632027234 – ZE energia a.s.
116,84 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 116,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Námestie Ilka EE
ID: 7632027156 – ZE energia a.s.
6,47 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 6,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kamery Novojelč. a Trhová
ID: 7632027606 – ZE energia a.s.
9,70 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 9,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kamera 6 bj.
ID: 7632027256 – ZE energia a.s.
2,00 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra kamery na 1. polrok 2022
ID: 7632027607 – ZE energia a.s.
140,00 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 140,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra ZSE hromadná platba zálohová
ID: 7632026982 – ZE energia a.s.
1 585,11 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 1 585,11 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kamera Hlboká
ID: 7632027672 – ZE energia a.s.
2,00 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra GEO časopis do MKS
ID: 122003003756 – News and Media Holding. a.s.
47,90 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 47,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító News and Media Holding. a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Tonery
ID: 2273023 – DAMEDIS s.r.o.
551,52 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 551,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov MKS a Obecný úrad
ID: 26605315 – LINDSTROM
29,69 €
13.1.2022
13.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.1.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2022
Összeg DPH-val 29,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
