Számlák - Oldal 49 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za rok od 09.04.2025-27.01.2026 Obecný úrad – budova

ID: FD/0078/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

240,13 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 31.1.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 240,13 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631003126

Faktúra Telekomunikačné poplatky 012026

ID: FD/0077/26 – Slovak Telekom a.s.

402,81 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 28.1.2026

Fizetési határidő 11.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 402,81 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8383135331

Faktúra Nájom kobercov Obec Jelka 012026

ID: FD/0076/26 – LINDSTROM

66,37 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 28.1.2026

Fizetési határidő 6.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 66,37 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2774819

Faktúra Nájom kobercov podn.inkubátor 012026

ID: FD/0075/26 – LINDSTROM

62,29 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 28.1.2026

Fizetési határidő 6.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 62,29 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2774818

Faktúra Výkon managera kybernetickej bezpečnosti 012026

ID: FD/0074/26 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 23.1.2026

Fizetési határidő 6.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 104,55 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

520260019

Faktúra Mobilný telefon dobropis vratka tovaru

ID: FD/0073/26 – Alza.sk s.r.o.

225,88 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 26.1.2026

Fizetési határidő 29.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 225,88 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

6401516962

Faktúra Farba v spreji

ID: FD/0072/26 – Alza.sk s.r.o.

6,72 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 26.1.2026

Fizetési határidő 29.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 6,72 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

5417774830

Faktúra Mobilný telefon

ID: FD/0071/26 – Alza.sk s.r.o.

225,88 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 23.1.2026

Fizetési határidő 29.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 225,88 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

5417774829

Faktúra Nájom pozemkov

ID: FD/0070/26 – Slovenský pozemkový fond

299,25 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 19.1.2026

Fizetési határidő 29.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 299,25 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovenský pozemkový fond - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7260400061

Faktúra Nájom pozemkov

ID: FD/0069/26 – Slovenský pozemkový fond

282,03 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 19.1.2026

Fizetési határidő 29.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 282,03 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovenský pozemkový fond - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7260400062

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0068/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

3,95 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 15.1.2026

Fizetési határidő 29.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 3,95 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2,50004E+12

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 122025

ID: FD/0067/26 – FCC Trnava s.r.o.

3 538,03 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 15.1.2026

Fizetési határidő 29.1.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 3 538,03 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

257090465

Közzététel