Számlák - Oldal 505 a 527-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: 8301687845 – T-COM

177,31 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 177,31 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: 8301769143 – T-COM

256,45 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 256,45 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra ZSE Inku

ID: 7131769002 – ZE energia a.s.

878,06 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 878,06 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Odvoz odpadu za 022022

ID: 212202116 – AVE SK s.r.o.

937,38 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 937,38 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AVE SK s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Odvoz odpadu za 022022

ID: 212202115 – AVE SK s.r.o.

7 022,54 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 7 022,54 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AVE SK s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra 1.Q2022 Co služby

ID: 102022 – BAB Poradenstvo s.r.o.

345,00 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 345,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

BAB Poradenstvo s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Geo plán

ID: 20220015 – Ing. Ernest Hollosi

320,00 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 320,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ing. Ernest Hollosi - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: 8301687845 – T-COM

177,31 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 177,31 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: 8301769143 – T-COM

256,45 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 256,45 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra ZSE Inku

ID: 7131769002 – ZE energia a.s.

878,06 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 878,06 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Oprava MAN

ID: 41001187 – KUHN MT Slovakia

1 252,52 €

2.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 16.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2022

Összeg DPH-val 1 252,52 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

KUHN MT Slovakia - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Prevádzka systému BIBLIB Knižnica

ID: 22810104 – SVOP, spol. s.r.o.

238,80 €

2.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 16.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2022

Összeg DPH-val 238,80 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SVOP, spol. s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Közzététel