Számlák - Oldal 518 a 527-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú

ID: 2259718 – LINDSTROM

44,88 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 44,88 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Verejný rozhlas

ID: 2200992 – Slovgram

38,40 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 38,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovgram - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Zneškodnenie bio odpadu

ID: 2022007 – Global Green s.r.o.

129,60 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 129,60 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Global Green s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Geo plán

ID: 92022 – GEO-ING s r.o.

570,00 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 570,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

GEO-ING s r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Plastové nádoby 30 ks po 24,00

ID: 462022 – BINS s.r.o.

720,00 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 720,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

BINS s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Rakva 15 kusov pre soc.prípady

ID: 60222 – LIGOS PLUS s.r.o.

1 530,00 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 21.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 1 530,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LIGOS PLUS s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: 8299171005 – T-COM

171,66 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 171,66 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: 8299255966 – T-COM

260,33 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 260,33 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra ZSE Inku

ID: 7121957592 – ZE energia a.s.

949,01 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 949,01 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra ZSE MKS

ID: 7230795577 – ZE energia a.s.

372,30 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 372,30 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra ZSE hromadná platba zálohová

ID: 7652097121 – ZE energia a.s.

1 585,11 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 1 585,11 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Ocú nám.

ID: 7652097217 – ZE energia a.s.

6,47 €

7.2.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.2.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022

Összeg DPH-val 6,47 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Közzététel