A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 652
ID: 652 – SPP distribúcia a.s.
1 736,00 €
1.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 736,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SPP distribúcia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plyn zálohy na 112023
Faktúra 651
ID: 651 – Karol Sucháň
96,00 €
7.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.11.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO 102023
Faktúra 650
ID: 650 – Molnár František
964,28 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 964,28 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
stravovanie dôchodcov
Faktúra 649
ID: 649 – Žák Zoltán
150,00 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 150,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Žák Zoltán
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Revízia komínov v MKS
Faktúra 648
ID: 648 – ISTER Restaurant s.r.o.
290,10 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 290,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie : Akcia Park Takáčovcov
Faktúra 647
ID: 647 – AXATEM Projekt s.r.o.
220,50 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 220,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AXATEM Projekt s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zemné práce
Faktúra 646
ID: 646 – Global Green s.r.o.
136,80 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 136,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad
Faktúra 645
ID: 645 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36,00 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyjadrovacia činnosť
Faktúra 644
ID: 644 – Sopka spol.s.r.o.
72,00 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 72,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sopka spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pitná voda v bareloch
Faktúra 643
ID: 643 – Alza.sk s.r.o.
28,74 €
30.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 28,74 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
video kábel
Faktúra 642
ID: 642 – ZE energia a.s.
-80,20 €
30.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -80,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis PO od 01/2023-05/2023
Faktúra 641
ID: 641 – ZE energia a.s.
-707,70 €
30.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -707,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis VO,PO cintorín od 01/2023-05/2023
