A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 509
ID: 509 – GREENLOGY
44,87 €
6.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.8.2024
Összeg DPH-val 44,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nedoplatok EE , MKS 072024
Faktúra 508
ID: 508 – GREENLOGY
-25,80 €
6.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.8.2024
Összeg DPH-val -25,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok Mierová17/Ocú 07/2024
Faktúra 507
ID: 507 – FCC Trnava s.r.o.
1 238,38 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 1 238,38 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hospodárstve 072024
Faktúra 506
ID: 506 – FRP Services
15,60 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 15,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport
Faktúra 505
ID: 505 – MAXNETWORK
194,82 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 082024
Faktúra 504
ID: 504 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 082024
Faktúra 503
ID: 503 – Ing. Tunde Panyikova
171,41 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 171,41 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Tunde Panyikova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Znalecký posudok
Faktúra 502
ID: 502 – Karol Sucháň
96,00 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 501
ID: 501 – T-COM
113,69 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 113,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 500
ID: 500 – T-COM
371,29 €
1.8.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2024
Összeg DPH-val 371,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 499
ID: 499 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
31.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 498
ID: 498 – SUPERCOLORS s.r.o.
1 028,76 €
31.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2024
Összeg DPH-val 1 028,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stav.mat. parky
