Számlák - Oldal 530 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú

ID: 2264785 – LINDSTROM

42,05 €

8.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 22.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022

Összeg DPH-val 42,05 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú

ID: 2268814 – LINDSTROM

44,88 €

8.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 22.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022

Összeg DPH-val 44,88 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Ihrisko stavebné práce

ID: 20220039 – SUPERCOLORS s.r.o.

2 327,01 €

8.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 22.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022

Összeg DPH-val 2 327,01 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SUPERCOLORS s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Samonarovnávací refl. sloupek

ID: 12203999 – TRAIVA s.r.o.

181,12 €

8.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 22.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022

Összeg DPH-val 181,12 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

TRAIVA s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Knihy o Galante

ID: 220311 – CBS spol.s.r.o.

237,60 €

8.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 22.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022

Összeg DPH-val 237,60 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

CBS spol.s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Služby BOZP a PO 22022

ID: 2200025 – Sucháň

96,00 €

7.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.3.2022

Összeg DPH-val 96,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Sucháň - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Služby BOZP a PO 22022

ID: 2200025 – Sucháň

96,00 €

7.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 14.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.3.2022

Összeg DPH-val 96,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Sucháň - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Servis kotla v Inku

ID: 2022008 – Tomáš Šichta

195,00 €

4.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2022

Összeg DPH-val 195,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Tomáš Šichta - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Servis kotla v Inku

ID: 2022008 – Tomáš Šichta

195,00 €

4.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 18.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2022

Összeg DPH-val 195,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Tomáš Šichta - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Odvoz odpadu za 022022

ID: 212202116 – AVE SK s.r.o.

937,38 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 937,38 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AVE SK s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Odvoz odpadu za 022022

ID: 212202115 – AVE SK s.r.o.

7 022,54 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 7 022,54 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AVE SK s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra 1.Q2022 Co služby

ID: 102022 – BAB Poradenstvo s.r.o.

345,00 €

3.3.2022

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 345,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

BAB Poradenstvo s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Közzététel