A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 485
ID: 485 – Baros stav s.r.o.
180,00 €
29.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.7.2024
Összeg DPH-val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vodoinš.práce práce v kult.dome
Faktúra 484
ID: 484 – DESIGNet
102,00 €
28.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.7.2024
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon kybernetickej bezpečenosti
Faktúra 483
ID: 483 – Maxnetservices
1 440,00 €
28.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.7.2024
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 072024
Faktúra 482
ID: 482 – CONRAD Elektronic
324,00 €
24.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.7.2024
Összeg DPH-val 324,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CONRAD Elektronic
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bezdrôtové zvončeky
Faktúra 481
ID: 481 – GREENLOGY
-90,43 €
24.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.7.2024
Összeg DPH-val -90,43 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok Hlavná 50/1.polrok 2024
Faktúra 480
ID: 480 – GREENLOGY
248,14 €
24.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.7.2024
Összeg DPH-val 248,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nedoplatok Kostolná16/1.polrok 2024
Faktúra 479
ID: 479 – GREENLOGY
-655,26 €
24.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.7.2024
Összeg DPH-val -655,26 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok Trhová 5 VO/1.polrok 2024
Faktúra 478
ID: 478 – PYROKOMPLET s.r.o.
286,20 €
23.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.7.2024
Összeg DPH-val 286,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Defibrilačné elektrody
Faktúra 477
ID: 477 – MAXNETWORK
309,41 €
24.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.7.2024
Összeg DPH-val 309,41 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava prethnutého kábla pri Komcetrum
Faktúra 476
ID: 476 – AZOV s.r.o.
12,50 €
22.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.8.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.7.2024
Összeg DPH-val 12,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AZOV s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Termo Stuha
Faktúra 475
ID: 475 – LINDSTROM
58,18 €
17.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2024
Összeg DPH-val 58,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 474
ID: 474 – LINDSTROM
54,53 €
17.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží podn.inkubátor
