A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 616
ID: 616 – AD plan s.r.o.
634,51 €
24.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 634,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava VO
Faktúra 615
ID: 615 – Opravovňa-Bohony
604,00 €
24.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 604,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Opravovňa-Bohony
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava Zetor
Faktúra 614
ID: 614 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
23.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 613
ID: 613 – MNPA s.r.o.
6 720,00 €
20.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 6 720,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projekt.dokument. Obnova hist.budovy lekárne
Faktúra 612
ID: 612 – MNPA s.r.o.
6 720,00 €
20.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 6 720,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projekt.dokument. Obnova CO skladu
Faktúra 611
ID: 611 – MAXNETWORK
70,25 €
20.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 70,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamery
Faktúra 610
ID: 610 – SOZA
-24,12 €
20.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -24,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis na hudobnú produkciu SOZA
Faktúra 609
ID: 609 – Alphabet group s.r..
350,00 €
18.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 350,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alphabet group s.r..
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ročné predplatné za licenciu
Faktúra 608
ID: 608 – INFOCAR a.s.
42,72 €
18.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 607
ID: 607 – LINDSTROM
53,95 €
18.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Ocú, MKS
Faktúra 606
ID: 606 – LINDSTROM
50,54 €
18.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží inku
Faktúra 605
ID: 605 – MAXNETWORK
466,35 €
18.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 466,35 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
zaved internetu do telocvične skôl, prenájom PC
