Közzététel
		A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
		
	
				 
 
	
	
	
	
		
		
		
			
				
				
                
                
				
				
				
					
						
							
	
		
			Faktúra Nabíjačka
							
					ID: FD/0547/25 – CROW-TECH				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra Kľučky vchodových dverí, kovanie vchodových dverí
							
					ID: FD/0546/25 – Multimax s.r.o.				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko, mlyn
							
					ID: FD/0545/25 – Németh Ernest				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra Hotel pre Teambilding so Socfondu
							
					ID: FD/0544/25 – Danubius Hotels Zrt				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra prevádzkový stavebný a drobný materiál
							
					ID: FD/0543/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
							
					ID: FD/0542/25 – DESIGNet				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra Kancelárske potreby, tlačivá
							
					ID: FD/0541/25 – 3P slúži Vám				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra Prepravné náklady Obec kultúra
							
					ID: FD/0540/25 – Szabotrans s.r.o.				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
							
					ID: FD/0539/25 – LINDSTROM				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra Prenájom kobercov Inku
							
					ID: FD/0538/25 – LINDSTROM				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra Servis Kyocera
							
					ID: FD/0537/25 – GRIPEX s.r.o.				
					 
				
							
				
		
	 
	
						
							
	
		
			Faktúra Prepravné Jelka – Szil
							
					ID: FD/0536/25 – POLA lines s.r.o.