A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0172/25 – Typocon
163,89 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 25.3.2025
Fizetési határidő 31.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 163,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Typocon
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 032025
ID: FD/0171/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 501,27 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 31.3.2025
Fizetési határidő 30.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 6 501,27 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, pilčícke práce
ID: FD/0170/25 – Služby Jelka
4 602,66 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.3.2025
Fizetési határidő 20.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 4 602,66 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0169/25 – Slovak Telekom a.s.
373,51 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.3.2025
Fizetési határidő 14.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 373,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0168/25 – Slovak Telekom a.s.
120,02 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.3.2025
Fizetési határidő 14.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 120,02 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0167/25 – LINDSTROM
63,71 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 26.3.2025
Fizetési határidő 8.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 63,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Inku
ID: FD/0166/25 – LINDSTROM
59,73 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 26.3.2025
Fizetési határidő 9.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 59,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Bio odpad
ID: FD/0165/25 – Ekodvor s.r.o.
1 968,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.3.2025
Fizetési határidő 14.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 968,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ekodvor s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný,
ID: FD/0164/25 – Peter Török SUPERCOLORS
393,60 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 29.3.2025
Fizetési határidő 12.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 393,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peter Török SUPERCOLORS
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 032025
ID: FD/0163/25 – Molnár František
1 142,97 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.3.2025
Fizetési határidő 16.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 142,97 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Spisové obaly
ID: FD/0162/25 – ŠEVT a.s.
156,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 27.3.2025
Fizetési határidő 10.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 156,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ŠEVT a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0161/25 – Karol Sucháň
98,40 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.3.2025
Fizetési határidő 14.4.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
