A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Nabíjačka
ID: FD/0547/25 – CROW-TECH
34,29 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 34,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
250702388
Faktúra Kľučky vchodových dverí, kovanie vchodových dverí
ID: FD/0546/25 – Multimax s.r.o.
340,10 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 340,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Multimax s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
250046
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko, mlyn
ID: FD/0545/25 – Németh Ernest
330,00 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 29.9.2025
Fizetési határidő 10.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025040
Faktúra Hotel pre Teambilding so Socfondu
ID: FD/0544/25 – Danubius Hotels Zrt
1 791,00 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 791,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Danubius Hotels Zrt
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
10401223917
Faktúra prevádzkový stavebný a drobný materiál
ID: FD/0543/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná
384,10 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 384,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
25220379
Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0542/25 – DESIGNet
104,55 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 28.9.2025
Fizetési határidő 12.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
520250241
Faktúra Kancelárske potreby, tlačivá
ID: FD/0541/25 – 3P slúži Vám
186,10 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 29.9.2025
Fizetési határidő 13.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 186,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
25070889
Faktúra Prepravné náklady Obec kultúra
ID: FD/0540/25 – Szabotrans s.r.o.
500,00 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 29.9.2025
Fizetési határidő 3.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2250064
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0539/25 – LINDSTROM
55,02 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 21.9.2025
Fizetési határidő 30.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 55,02 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2727862
Faktúra Prenájom kobercov Inku
ID: FD/0538/25 – LINDSTROM
59,73 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 21.9.2025
Fizetési határidő 30.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 59,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2717898
Faktúra Servis Kyocera
ID: FD/0537/25 – GRIPEX s.r.o.
260,76 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 21.9.2025
Fizetési határidő 5.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 260,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GRIPEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025306
Faktúra Prepravné Jelka – Szil
ID: FD/0536/25 – POLA lines s.r.o.
875,00 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 21.9.2025
Fizetési határidő 25.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 875,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító POLA lines s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025186
